2015年唐山市部门预算

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会编制

唐山市财政局审核

目录

部 门 概 况 2

部门人员情况总表 8

部门收支预算总表 9

部门组织政府非税收入预算明细表 10

部门专项公用经费项目支出一览表 11

一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会收支预算安排 13

收支预算安排总表 19

人员经费支出安排表 21

单位正常公用经费支出安排表 25

专项公用经费支出安排表 26

“三公”经费增减变化原因说明27

人员经费计算依据情况表 28

正常公用经费计算依据情况表 29

二、国资委离退休干部管理服务中心收支预算安排 38

收支预算安排总表 40

人员经费支出安排表 42

单位正常公用经费支出安排表 46

“三公”经费增减变化原因说明

专项公用经费支出安排表 48

人员经费计算依据情况表 49

正常公用经费计算依据情况表 50

部 门 概 况

一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责

根据《唐山市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业发展、改革和重组，推进国有企业的现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

4、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

9、加强指导国有企业发展的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向符合国家产业政策和高新技术产业领域。

10、强化国有资产经营发展规划、财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

11、强化国有资本收益管理职能，行使国有资本收益权，实现国有资本经营预算与国有资本收益有机结合。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会2015年主要任务及目标规划

2015年，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将重点做好以下工作：

2015年，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将重点做好以下工作：

1、根据中共河北省委办公厅、省政府办公厅《关于印发＜唐山市人民政府机构改革方案＞的通知》（冀办字［2003］77号），设立唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，为市政府直属正县级特设机构。

2、市政府授权国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。

3、根据市委决定，国有资产监督管理委员会成立党委，履行市委规定的职责。

4、国有资产监督管理委员会的监管范围是市政府授权国有资本运营机构、市属国有及国有控股企业的国有资产、国有参股企业的国有资本。

5、按照河北省国资委和唐山市委、市政府工作部署，组织市属国有企业积极开展“三年滚动发展规划”、“十二五发展规划”和“十年远景发展目标”的调研、论证、评估、审核和编制等项工作。

6、按照市委、市政府城乡建设“三年大变样”和“退二进三”的工作要求，继续推进城市中心区域工业企业搬迁改造。年内推动启新水泥、盾石机械、冶金矿山、德胜陶瓷、唐山陶瓷厂、卫陶等国有企业，及华时制衣、冀东氯碱、高压电磁等非国有企业的搬迁改造任务。

7、按照市委、市政府关于组建市属国有五大企业集团的决策部署，继续组织完善冀东发展集团有限责任公司、唐山港口实业集团有限责任公司职能，培养多业务板块；推进唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任公司、唐山重型装备集团有限责任公司和唐山交通运输集团有限责任公司等组建和资产整合过程中的专家论证、专业中介机构评估、咨询等相关工作。

8、按照国有资本保值增值和做优做强国有经济的总体要求，加快推进重点项目建设，将冀东发展集团和唐山港口实业集团培养成国际知名、国内领先的企业，推动企业尽快实现战略发展目标。加快推进唐山重型装备集团、唐山北方瓷都陶瓷集团、唐山交通运输集团重点项目建设。

9、依据《唐山市履行出资人职责企业项目投资监管办法（暂行）》的规定，引进重大项目专家评审机制和项目后评价机制，对重大项目前期可行性研究、论证、评估、审核、立项和验收等工作进行全程参与和具体指导，从而进一步加强对我市履行出资人职责企业重大项目投资行为的有效监管。

10、以重大项目为载体，做好“五个一批”，积极推进“打捆组合、分步实施”，不断为国有经济培养新的增长点，经过三年的努力，在完成城区企业搬迁改造任务的同时，确保各重大项目取得积极进展，尽快达产达效。

11、加快实施重大项目，不断为国有经济培养新的增长点：指导协调冀东发展集团开拓海外市场，实施南非投资项目，加快实施曹妃甸风电项目、热加工项目、风机项目和曹妃甸矿渣超细粉项目二期项目；协调推进唐山港口实业集团京唐港区20＃-22＃通用杂货泊位工程项目，京唐港区20万吨级航道工程项目，京唐港首钢矿石码头续建工程项目；指导唐山齿轮集团有限公司提高自主研发能力，实施专用汽车项目和汽车分动器项目等一批重大项目，上述总投资110亿元以上。

12、做好“五个一批”：一是公布实施一批，即根据急用先行的原则，结合规划、国土部门，按照城市规划要求，对城市建设急需、目前条件已经成熟的企业，公布一批企业名单，开始实施“退二进三”工作。二是筛选谋划一批，即对目前条件尚不成熟的企业，需要继续摸底调查，并与规划、国土部门结合，继续做好相关工作，条件成熟时退出。三是加速推进一批，即对已公布实施的“退二进三”企业，加大工作督导协调力度，确保按计划时限完成退出任务。四是开工建设一批，即对已实施中需要搬迁改造企业，市政府督导各相关部门开辟“绿色通道”，从速办理各种审批手续，确保新建企业开工建设，如期竣工，如期搬迁。五是完成退出一批，即对不需搬迁企业以及新建工程量不大的企业。收回土地权证，拆除地面建筑物，完成退出任务。

13、积极推进“打捆组合、分步实施”： 启新水泥公司搬迁改造与冀东集团所属5户困难企业破产项目；唐钢自行车厂土地置换与建陶厂、卫星瓷厂破产及德盛公司、泰马公司搬迁项目；唐山陶瓷厂“退二进三”与唐陶集团所属18户企业政策性破产项目；市一运公司土地开发与一运、二运整合重组项目；冶金矿山机械厂、盾石机械公司资产重组与借唐陶股份壳上市项目；华新集团有限公司、轧钢厂破产项目。这六个打捆项目，共涉及职工64760名。

唐山市人民政府国资委目标规划

1、按照市政府第13届27次常务会议决定，市国资委负责组建市属五大国有企业集团，指导相关企业通过整合提升核心功能，整合优质资产资源，打造代表唐山产业门类特点、与唐山经济转型相适应、具备较强市场竞争力和较强资本运作能力的国有企业集团。目前，冀东发展集团、唐山港口实业集团正在完善功能，将以充分发挥主导产业和资本运作功能，通过实施重大项目建设，成为代表我市产业门类特点、具有较强综合竞争力、行业领先、引资能力强的大型企业集团；唐山交通运输集团正在有序推进优质资产整合，并将实行一系列与城乡一体化要求相适应的交通基础设施项目建设；唐山重型装备集团正在曹妃甸工业区实施唐山重型装备园区项目建设，拟以项目为载体，引进战略投资者；唐山北方瓷都陶瓷集团正在丰南工业区实施精品陶瓷产业园区项目建设，并拟将该园区打造成为唐山陶瓷产业聚集区，吸引各类所有制企业进入，实现唐山市陶瓷业的资源共享、聚集发展。

2、以科学发展观为统领，提升国有企业核心竞争力。一是以科技创新提高企业产品层次。鼓励企业加大科技创新投入力度，瞄准产业链条中技术含量相对较高、利润空间相对较大的高端节点，加快科技创新步伐，引进开发关键技术、核心技术，发展中高端产品，提升产品层次，优化产品结构，提高产品质量和效益，增强企业产品竞争力。二是以发展产业链经济提升企业竞争优势。重点推进冀东水泥集团干法水泥生产、余热发电等项目，实现水泥、冶金、电力、煤炭等行业形成产业链接，着力发展产业链经济，形成产业集群，强化产业关联、降低生产和交易成本，转变经济发展方式，提高市场竞争力。三是以节能降耗促进企业可持续发展。坚持国有企业节约发展、清洁发展，加大企业节能降耗工作督导力度，鼓励开发培育先进技术型、节约能源型，环境保护型、生态建设型产业，减少环境代价，降低生产成本，实现国有经济持续增长、资源持续利用、生态持续改善。

3、以做强做大国有企业为核心，推进国有企业改革向纵深发展。一是推进国有企业战略性重组。通过实施国有企业战略性重组、资源整合等措施，有计划地培育和发展一批国有大型企业、大集团，充分发挥国有企业在水泥制造、水泥机械、冶金矿山机械、汽车零部件、高档日用瓷等行业的龙头带动作用。二是加快劣势国有企业退出步伐。积极推进困难企业改制工作，盘活国有存量资产，妥善安置职工，努力提高国有资本收益率。三是搞好国有资本运作。健全对外经济联系网络，鼓励国有企业上市融资，加强国有资本运作，吸引外资、民资参与国有企业的改组改造，为国有企业改革发展提供资金支持。四是规范公司法人治理结构。进一步规范公司制企业股东会、董事会、监事会、经营层之间的关系，构建企业权责明确、团结协作、有效制衡的法人治理结构。五是深化企业内部改革，加强企业管理。继续深化企业劳动、人事、分配三项制度改革，完善职工收入分配制度，推广先进的管理理念，降低运营成本，推进国有企业管理水平再上新台阶。

4、以国有资产保值增值为目标，全面加强国有资产监管。一是加强企业经营业绩考核。科学制定经营业绩考核目标，加强企业经济运行动态监控，严格兑现考核结果奖惩，建立起激励有效、约束到位的经营业绩考核体系。二是严格国有产权监管。严格国有产权登记年检，加强国有资产评估监督，规范国有资产处置，大力实施国有产权“阳光交易”，确保国有产权交易的公开、公正、公平。三是强化国企监事会监督。以企业财务检查为重点，多手段、多渠道开展监督检查活动，强化监事会监督效果。积极筹备组建第三监事会办事处，拓展监事会监督范围。四是加强国有资产日常监管。落实企业重大财务事项报告制度，建立企业财务预算管理制度，逐步形成企业财务监督工作体系。规范企业担保行为，做好企业发展规划审核，积极推进企业法律顾问制度，全面健全国有资产风险防范体系。

5、以贯彻落实十七大会议精神为主线，全面加强企业党的建设。一是加强企业领导班子建设。以十七大会议精神为主要内容，继续深入开展“四好”班子创建活动，为实现企业又好又快发展打造坚强的领导核心。二是加强基层组织建设。把“创新、创优、创先、创效”活动作为贯彻落实十七大会议精神的主要载体，积极探索新形势下企业党建工作新机制，为实现企业又好又快发展提供坚强的组织保障。三是加强宣传教育和思想政治工作。把十七大会议精神作为宣传教育和思想政治工作的主要内容，通过各种形式的精神文明创建活动，真正把十七大精神唱响在基层，落实到实际工作中。四是加强党风廉政建设。把十七大会议精神作为反腐倡廉教育的重点内容，严格落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉宣传，狠抓案件查处和效能监察，为维护国有资产安全保驾护航。

6、以构建和谐企业、和谐社会为宗旨，认真做好信访稳定和安全生产工作。在信访稳定工作方面，坚持以人为本的工作理念，着力解决职工安置费用、医疗养老保险等涉及职工切身利益的问题，切实维护职工权益，从源头上避免和减少信访问题的发生。在安全生产工作方面，严格落实安全生产工作制度，加强对企业安全生产工作的监督指导，确保国资委系统企业不发生重大安全事故，努力为经济社会发展创造稳定和谐的外部环境。

三、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会及其所属单位有关财政政策

（1）唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为财政拨款的行政机关

（2）国资委离退休干部管理服务中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门人员情况总表  

部门收支预算总表                                                    

部门组织政府非税收入预算明细表   

部门专项公用经费项目支出一览表                              

一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会收支预算安排

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会职责任务与目标

一、主要职责

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业发展、改革和重组，推进国有企业的现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

4、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

9、加强指导国有企业发展的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向符合国家产业政策和高新技术产业领域。

10、强化国有资产经营发展规划、财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

11、强化国有资本收益管理职能，行使国有资本收益权，实现国有资本经营预算与国有资本收益有机结合。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、主要任务及目标规划

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会主要任务

1、根据中共河北省委办公厅、省政府办公厅《关于印发＜唐山市人民政府机构改革方案＞的通知》（冀办字［2003］77号），设立唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，为市政府直属正县级特设机构。

2、市政府授权国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。

3、根据市委决定，国有资产监督管理委员会成立党委，履行市委规定的职责。

4、国有资产监督管理委员会的监管范围是市政府授权国有资本运营机构、市属国有及国有控股企业的国有资产、国有参股企业的国有资本。

5、按照河北省国资委和唐山市委、市政府工作部署，组织市属国有企业积极开展“三年滚动发展规划”、“十二五发展规划”和“十年远景发展目标”的调研、论证、评估、审核和编制等项工作。

6、按照市委、市政府城乡建设“三年大变样”和“退二进三”的工作要求，继续推进城市中心区域工业企业搬迁改造。年内推动启新水泥、盾石机械、冶金矿山、德胜陶瓷、唐山陶瓷厂、卫陶等国有企业，及华时制衣、冀东氯碱、高压电磁等非国有企业的搬迁改造任务。

7、按照市委、市政府关于组建市属国有五大企业集团的决策部署，继续组织完善冀东发展集团有限责任公司、唐山港口实业集团有限责任公司职能，培养多业务板块；推进唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任公司、唐山重型装备集团有限责任公司和唐山交通运输集团有限责任公司等组建和资产整合过程中的专家论证、专业中介机构评估、咨询等相关工作。

8、按照国有资本保值增值和做优做强国有经济的总体要求，加快推进重点项目建设，将冀东发展集团和唐山港口实业集团培养成国际知名、国内领先的企业，推动企业尽快实现战略发展目标。加快推进唐山重型装备集团、唐山北方瓷都陶瓷集团、唐山交通运输集团重点项目建设。

9、依据《唐山市履行出资人职责企业项目投资监管办法（暂行）》的规定，引进重大项目专家评审机制和项目后评价机制，对重大项目前期可行性研究、论证、评估、审核、立项和验收等工作进行全程参与和具体指导，从而进一步加强对我市履行出资人职责企业重大项目投资行为的有效监管。

10、以重大项目为载体，做好“五个一批”，积极推进“打捆组合、分步实施”，不断为国有经济培养新的增长点，经过三年的努力，在完成城区企业搬迁改造任务的同时，确保各重大项目取得积极进展，尽快达产达效。

11、加快实施重大项目，不断为国有经济培养新的增长点：指导协调冀东发展集团开拓海外市场，实施南非投资项目，加快实施曹妃甸风电项目、热加工项目、风机项目和曹妃甸矿渣超细粉项目二期项目；协调推进唐山港口实业集团京唐港区20＃-22＃通用杂货泊位工程项目，京唐港区20万吨级航道工程项目，京唐港首钢矿石码头续建工程项目；指导唐山齿轮集团有限公司提高自主研发能力，实施专用汽车项目和汽车分动器项目等一批重大项目，上述总投资110亿元以上。

12、做好“五个一批”：一是公布实施一批，即根据急用先行的原则，结合规划、国土部门，按照城市规划要求，对城市建设急需、目前条件已经成熟的企业，公布一批企业名单，开始实施“退二进三”工作。二是筛选谋划一批，即对目前条件尚不成熟的企业，需要继续摸底调查，并与规划、国土部门结合，继续做好相关工作，条件成熟时退出。三是加速推进一批，即对已公布实施的“退二进三”企业，加大工作督导协调力度，确保按计划时限完成退出任务。四是开工建设一批，即对已实施中需要搬迁改造企业，市政府督导各相关部门开辟“绿色通道”，从速办理各种审批手续，确保新建企业开工建设，如期竣工，如期搬迁。五是完成退出一批，即对不需搬迁企业以及新建工程量不大的企业。收回土地权证，拆除地面建筑物，完成退出任务。

13、积极推进“打捆组合、分步实施”： 启新水泥公司搬迁改造与冀东集团所属5户困难企业破产项目；唐钢自行车厂土地置换与建陶厂、卫星瓷厂破产及德盛公司、泰马公司搬迁项目；唐山陶瓷厂“退二进三”与唐陶集团所属18户企业政策性破产项目；市一运公司土地开发与一运、二运整合重组项目；冶金矿山机械厂、盾石机械公司资产重组与借唐陶股份壳上市项目；华新集团有限公司、轧钢厂破产项目。这六个打捆项目，共涉及职工64760名。

唐山市人民政府国资委目标规划

1、按照市政府第13届27次常务会议决定，市国资委负责组建市属五大国有企业集团，指导相关企业通过整合提升核心功能，整合优质资产资源，打造代表唐山产业门类特点、与唐山经济转型相适应、具备较强市场竞争力和较强资本运作能力的国有企业集团。目前，冀东发展集团、唐山港口实业集团正在完善功能，将以充分发挥主导产业和资本运作功能，通过实施重大项目建设，成为代表我市产业门类特点、具有较强综合竞争力、行业领先、引资能力强的大型企业集团；唐山交通运输集团正在有序推进优质资产整合，并将实行一系列与城乡一体化要求相适应的交通基础设施项目建设；唐山重型装备集团正在曹妃甸工业区实施唐山重型装备园区项目建设，拟以项目为载体，引进战略投资者；唐山北方瓷都陶瓷集团正在丰南工业区实施精品陶瓷产业园区项目建设，并拟将该园区打造成为唐山陶瓷产业聚集区，吸引各类所有制企业进入，实现唐山市陶瓷业的资源共享、聚集发展。

2、以科学发展观为统领，提升国有企业核心竞争力。一是以科技创新提高企业产品层次。鼓励企业加大科技创新投入力度，瞄准产业链条中技术含量相对较高、利润空间相对较大的高端节点，加快科技创新步伐，引进开发关键技术、核心技术，发展中高端产品，提升产品层次，优化产品结构，提高产品质量和效益，增强企业产品竞争力。二是以发展产业链经济提升企业竞争优势。重点推进冀东水泥集团干法水泥生产、余热发电等项目，实现水泥、冶金、电力、煤炭等行业形成产业链接，着力发展产业链经济，形成产业集群，强化产业关联、降低生产和交易成本，转变经济发展方式，提高市场竞争力。三是以节能降耗促进企业可持续发展。坚持国有企业节约发展、清洁发展，加大企业节能降耗工作督导力度，鼓励开发培育先进技术型、节约能源型，环境保护型、生态建设型产业，减少环境代价，降低生产成本，实现国有经济持续增长、资源持续利用、生态持续改善。

3、以做强做大国有企业为核心，推进国有企业改革向纵深发展。一是推进国有企业战略性重组。通过实施国有企业战略性重组、资源整合等措施，有计划地培育和发展一批国有大型企业、大集团，充分发挥国有企业在水泥制造、水泥机械、冶金矿山机械、汽车零部件、高档日用瓷等行业的龙头带动作用。二是加快劣势国有企业退出步伐。积极推进困难企业改制工作，盘活国有存量资产，妥善安置职工，努力提高国有资本收益率。三是搞好国有资本运作。健全对外经济联系网络，鼓励国有企业上市融资，加强国有资本运作，吸引外资、民资参与国有企业的改组改造，为国有企业改革发展提供资金支持。四是规范公司法人治理结构。进一步规范公司制企业股东会、董事会、监事会、经营层之间的关系，构建企业权责明确、团结协作、有效制衡的法人治理结构。五是深化企业内部改革，加强企业管理。继续深化企业劳动、人事、分配三项制度改革，完善职工收入分配制度，推广先进的管理理念，降低运营成本，推进国有企业管理水平再上新台阶。

4、以国有资产保值增值为目标，全面加强国有资产监管。一是加强企业经营业绩考核。科学制定经营业绩考核目标，加强企业经济运行动态监控，严格兑现考核结果奖惩，建立起激励有效、约束到位的经营业绩考核体系。二是严格国有产权监管。严格国有产权登记年检，加强国有资产评估监督，规范国有资产处置，大力实施国有产权“阳光交易”，确保国有产权交易的公开、公正、公平。三是强化国企监事会监督。以企业财务检查为重点，多手段、多渠道开展监督检查活动，强化监事会监督效果。积极筹备组建第三监事会办事处，拓展监事会监督范围。四是加强国有资产日常监管。落实企业重大财务事项报告制度，建立企业财务预算管理制度，逐步形成企业财务监督工作体系。规范企业担保行为，做好企业发展规划审核，积极推进企业法律顾问制度，全面健全国有资产风险防范体系。

5、以贯彻落实十七大会议精神为主线，全面加强企业党的建设。一是加强企业领导班子建设。以十七大会议精神为主要内容，继续深入开展“四好”班子创建活动，为实现企业又好又快发展打造坚强的领导核心。二是加强基层组织建设。把“创新、创优、创先、创效”活动作为贯彻落实十七大会议精神的主要载体，积极探索新形势下企业党建工作新机制，为实现企业又好又快发展提供坚强的组织保障。三是加强宣传教育和思想政治工作。把十七大会议精神作为宣传教育和思想政治工作的主要内容，通过各种形式的精神文明创建活动，真正把十七大精神唱响在基层，落实到实际工作中。四是加强党风廉政建设。把十七大会议精神作为反腐倡廉教育的重点内容，严格落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉宣传，狠抓案件查处和效能监察，为维护国有资产安全保驾护航。

6、以构建和谐企业、和谐社会为宗旨，认真做好信访稳定和安全生产工作。在信访稳定工作方面，坚持以人为本的工作理念，着力解决职工安置费用、医疗养老保险等涉及职工切身利益的问题，切实维护职工权益，从源头上避免和减少信访问题的发生。在安全生产工作方面，严格落实安全生产工作制度，加强对企业安全生产工作的监督指导，确保国资委系统企业不发生重大安全事故，努力为经济社会发展创造稳定和谐的外部环境。

收支预算安排总表                                                                      

人员经费支出安排表                                                                          

单位正常公用经费支出安排表

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会“三公”经费增减变化原因说明

一、因公出国出境费：此项无数额，没有增减变化。

二、公务用车运行维护费：我委2014年至2015年公务汽车在编17辆，每辆汽车4万元/年，因此，2015年公务用车运行维护费预算数为68万元。而2014年预算数则为64.6万元，原因， 在2014年预算中，唐山市财政局按唐财预[2014]10号文件精神，将公务用车运行维护费在定额标准（68万元）基础上压减5%，因此形成公务用车运行维护费64.6万元。

三、公务接待费：2014年公务接待费2.27万元；2015年公务接待费1.91万元。

原因：2014年公务接待费＝办公费+邮电费+公务用车运行维护费+维护费+其他+会议费；

2015年公务接待费＝办公费+邮电费+公务用车运行维护费+维护费+其他+物业管理费。

两年中，2014年公务接待费构成项-会议费为30万元，而2015年公务接待费基数中已不包含会议费，增加了基数-物业管理费（3.3万元）.这两项基数数额差距是造成两年公务接待费变化的原因。

专项公用经费支出安排表                              

人员经费计算依据情况表

正常公用经费计算依据情况表

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会收支预算说明

一、收入预算说明

2015年，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会纳入公共财政预算管理的非税收入预计收入10万元。

收入类型：国有资源（资产）有偿使用收入

收入来源：国资委银行存款账户存款款项（包括财政局年拨入军转干部工资、职工安置费以及下属企业往来款等）利息

收入金额：预计年利息10万元

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

1、专项会议经费说明书

（1）安全生产年度总结暨下一年工作安排会议

会议内容：各企业总结上一年度安全生产工作的经验教训，市国资委 安排部署2015年度安全生产工作。

会议意义：会议对于抓好下一年度安全生产工作，杜绝发生重大安全生产事故起到预防、警示作用，意义重大。

会议拟于2015年1月份召开，地址拟定为唐山宾馆，参加人数为26人，工作人员3人，会期一天，会议预算金额为4100元，包括：办公用品600元、会议室租赁1000元、餐费按29人*85元计算为2500元。

（2）全市国有资产统计工作会议

会议内容：①传达省国资委系统财务监督-国有资产统计培训工作会议精神。②部署2015年度市属企业财务决算、各县（市、区）国有资产统计工作。③表彰2015年度国有企业经济运行信息报送和国有资产统计先进单位和个人。④讲解2015年度市属国有企业财务决算、国有资产统计报表和软件。

会议意义：做好2015年度市属国有企业财务决算和县（市）区国有资产统计工作。

会议拟于2015年11月召开，地址拟定为唐山宾馆，参加人数为150人，工作人员10人，会期一天，会议预算金额为38600元。

包括：会议场地费 2400元；餐费 85元/人*160人=13600元；会标 300元；文件袋 1.5元/袋*150个=225元；碳素笔 2元/支*150个=300元；笔记本 3元/本*150个=450元；矿泉水 2元/瓶*400瓶=800元；材料印刷费 3000元；软件费 60元*200套=12000元；书费 20元*200本=4000元；先进集体证书 15元*55个=825元；先进个人证书 10元*70个=700元。

（3）市国资委监管企业财务决算暨经营业绩考核工作会议

会议内容：①传达省国资委系统财务监督暨国有资产统计培训工作会议精神。②部署2015年度市国资委监管企业财务预算有关工作。③表彰2015年度国有企业经济运行信息报送和国有资产统计先进单位和个人。④讲解2015年度市国资委监管企业财务决算、国有资产统计报表和软件。⑤部署经营业绩考核相关工作。

会议意义：做好2015年度市国资委监管企业财务决算、经营业绩考核及国有资产统计工作。

会议拟于2015年12月召开，地址拟定为唐山市宾馆，参加人数为85人，工作人员6人，会期一天，会议预算金额为34400元。

包括：会议场地费 2400元；餐费：91人*85元=7735元；会标300元；碳素笔 2元/支*85个=170元；笔记本 2元/本*85个=170元；矿泉水 2元/瓶*150瓶=300元；材料印刷费 900元；软件费 60元*280套=16800元；书费 20元*280本=5600元；先进个人证书 5元*5个=25元。

2、专项公用经费说明书

（1）监事会监管专项经费

立项依据：

中华人民共和国国务院令第378号《企业国有资产监督管理暂行条例》

国资监字[2014]111号关于印发《市属国有企业当期监督工作规则（试行）》的通知

监事会代表国家履行出资人职责，享有所有者权益，建立权力、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合的新型国有资产管理体制，是非常正确和科学的重大决定。改革国有资产管理体制，是深化经济体制改革的重要组成部分，也是转变政府职能的一项重大举措，是实现全面建设小康社会奋斗目标，建设中国特色社会主义的重要保证。发挥好监事会在国有资产监督管理工作中的重要职能，健全完善社会主义市场经济体制，是提高国有资产运营效率，实现国有资产的合理流动和保值增值，充分发挥国有经济的控制力、影响力和带动力，促进经济社会持续快速发展的重要举措。

2015年监事会共需用于国有企业监督管理专项经费11.2万元。其中：

① 办公费3.6万元，主要用于办公、电脑耗材、办公用品购置等；

②邮电费0.8万元，与监管企业及下属子公司间的邮寄、通讯等费用；

③差旅费5.1万元，用于监事会工作人员对跨省、市、县区的分公司进行监管工作所发生的交通、食宿、通讯和驻地企业期间办公费用支出；

④维修费0.3万元，用于日常办公设备及办公住房等维修费；

⑤劳务费0.3万元，用于聘请中介机构对企业财务状况进行检查；

⑥其他1.1万元，用于其他支出。

监事会制度是现代企业制度下，维护出资人权益的重要制度安排，是法人治理结构的重要组成部分。监事会代表出资人执行监督职能,以防止危害股东的经济利益。随着市场经济体制的建立和完善, 监事会的监督职能作用日益显现。监事会在日益复杂多变的经济形势面前,协调各方,监督检查,求得监督效果最大化十分重要。为实现国有企业科学发展，必须进一步加大监管资金投入，强化监事会国资监管工作。因此，项目实施是必要、及时、可行的。

（2）职工服务中心社会化管理费

唐山市职工服务中心是2009年3月依照唐政发[2008]34号文件规定成立的市国资委直属单位，主要负责为市属破产终结企业的退休、“双保”、1-4级工伤等人员及死亡职工遗属缴纳(或支付)相关费用；按照劳动部门要求，为退休人员办理增资、为“双保”和工伤人员办理退休，为上述这些人员办理慢性病、异地医药费报销、死亡后丧葬费申领等的手续；同时，负责上述人员相关政策的解答和解释，并妥善做好的稳定工作。目前，该中心服务对象共有16911人。其中，“双保”人员3814人，退休人员12454人，1-4级工伤人员54人，职工遗属589人。

《唐山市人民政府关于推进市属国有企业改制破产工作的实施意见》(唐政发〔2008〕34号)文件要求，由国资委牵头成立唐山市职工服务中心，负责对破产企业宣告之日止，男50周岁、女40周岁或实行劳动合同制以前参加工作的原全民固定工，与破产企业终止劳动合同后，按本人意愿选择不领取经济补偿金的人员的管理，由中心负责为其缴纳养老、医疗保险费至法定退休年龄。

《关于唐山市职工服务中心增加经营范围和变更经营地址的批复》(国资改字〔2013〕268号)文件决定，该中心经营范围增加为破产终结企业的各类人员(包括双保人员、离退休人员、抚恤人员及工伤人员等)提供各项服务内容。

为切实做好上述工作，履行好上述职责，经测算，2015年职工服务中心共需社会化管理费28.64万元。其中：

①办公费0.28万元，主要用于购买打印纸、档案袋、退休证、退休职工调级表、纸、笔及电脑、打印机耗材等费用支出。

②劳务费15.8万元，包括8名工作人员的年工资15.8万元；

③取暖费1万元，用于缴纳租用办公用房的年度取暖费；

④年水费0.42万元，用于缴纳租用办公用房的水费；

⑤年电费1.28万元，用于缴纳租用办公用房的电费；

⑥年房租(现租用的办公用房面积为 245.5 平方米) 7万元；

⑦其他2.86万元，用于其他支出。

（3）信访稳定专项经费

企业改革、信访稳定是政策性强、涉及面广的一项工作，带有政治性、全局性、敏感性、突发性和不确定性，近年来，信访稳定工作在国有企业发展和国有企业改革中发挥了重要保证作用。市国资委 每年不但要在国家、省、市的重大活动、重大节日、重点时段，派出信访维护稳定工作组到北京、石家庄等地进行值班备勤，及时处理各类信访问题；更重要的是随时投入大量人力物力，解决部分职工由于对改制政策不理解、个人要求得不到满足等原因非法进京赴省访和大规模集体访。这类信访问题主要包括：

一是已改制、破产企业引发的信访稳定问题。主要是由于部分职工对改制破产政策的不理解、个人诉求得不到满足等原因而经常进京、赴省、来市、到委上访，甚至出现大规模进京集体访。

二是市属国有企业存在的信访稳定问题。主要集中在北方瓷都集团、唐运集团等所属的一些老国有企业以及11家集体企业，拖欠职工各项债务、欠缴“两金”等问题。

三是“三跨三分离”的信访稳定问题。主要集中在唐运集团，上访人员多是客运个体车主，分布在我市十个县（市）区，反映的问题属于违背政策，无法给予解决。但依然经常赴省进京上访。

四是集体企业存在的信访稳定问题。原“工促局”管理的11家集体企业划转国资委后信访稳定工作量骤增。这些划转企业均属停产、半停产企业，资金少、包袱重、拖欠多，基础管理工作薄弱，需要大量信访稳定资金投入。

五是特殊群体的信访稳定问题。这类群体主要包括企业军转干部、下岗出中心应与企业解除劳动合同但尚未签字的人员、福利企业残疾人、职教幼教机构的退休人员等。反映的问题也多是对政策不理解，无法满足个人诉求的信访问题。但此类人员依然坚持自己诉求，甚至串联进京上访。

各省、市委高度重视信访稳定工作，提出“稳定压倒一切，责任重于泰山”，要求各级党委、政府必须全力做好信访稳定工作，为发展改革和社会进步创造和谐环境。为有效解决特殊信访疑难案件，妥善处理人民内部矛盾，2009年中央设立特殊疑难信访专项资金，用于解决各地特殊信访问题，对于符合条件的案件，中央补助25%，地方配套75%。2010年，我市也根据上级精神以及《唐山市信访稳定工作综合调控纲要》（唐 字[2009]59号）和唐发[2009]1号文件精神，设立了信访专项资金，主要用于信访局及其他合作单位接访、中央疑难信访资金配套及市信访联席 办批准的维护稳定设备专用器材购置等费用支出。

我市国有企业改制工作，在市委、市政府的正确领导下，大体上历经三个阶段：一是全面改制阶段，从1997年开始到2003年底。全市1154家国有企业完成改制，退出国有资产349.2亿元，安置职工24.47万人。二是深化改制阶段，从2004年初到2006年底。对全市229家国有独资和国有控股企业深化改制，退出国有资产49.4亿元，安置职工3.54万人，各县（市）区属企业基本完成改制任务。三是攻坚扫尾阶段。从2007年开始，重点推进市属困难企业改制，先后对21家企业实施破产改制。退出国有资产15亿元，安置职工1.5万人。随着我市改革的不断深入和经济社会的迅速发展，社会矛盾日益复杂化，特殊疑难信访问题逐渐增多，推进改革难度也越来越大，信访稳定成为影响社会和谐稳定的一大因素，也是国资委工作的重要工作内容之一。

2015年共需信访稳定专项经费40万元。其中：

①办公费4.5万元，主要用于购买办公用品；　　　　

②差旅费18.2万元，主要用于节假日、重大活动期间进京赴省值班、开会以及进京赴省接访等发生的住宿、乘车以及伙食费、公杂费补助等）；

③邮电费1.2万元，用于外地接访、值班人员的手机充值费、日常办公邮寄费等；　

④委托业务费1.6万元，用于聘请技术人员；　　

⑤劳务费10.5万，主要用于由北京租用车辆送上当人员回驻地费用；

⑥其他费用4万元，用于其他支出。

（4）产权登记专项经费

按照国务院国有资产监督管理委员会令第29号、国务院国有资产监督管理委员会关于印发《国家出资企业产权登记管理工作指引》的通知（国资 发产权〔2012〕104号）文件精神，建立健全产权登记制度和工作体系，落实产权登记管理工作责任，对制度执行情况进行监督检查，并开展对企业产权登记工作的日常登记情况、年度检查情况和限期整改事项落实情况等进行检查是全面了解和掌握混合所有制下国家出资企业及其对外投资企业产权的总体情况，反映国有资本在不同级次、组织形式、地域、国民经济行业和企业内部主辅业的分布情况，动态记载和深层次分析企业产权变动的原因、产权流向及产权配置效率等信息，对相关企业产权配置过程实施有效监督与管理，为国家出资企业改革发展和国有经济布局与结构调整提供决策依据的重要举措。

各国有企业和各级国资监管机构人员编制、人员流动情况较大，需适时根据上级 国资监管机构的要求和形式变化，对相关从事国资监管的业务人员进行岗前培训和业务培训。为保证各级所报数据真实、准确、完整，2015年共需产权登记专项经费16万元，其中：

① 办公费3.4万元，主要用于购买相关办公用品；

② 邮电费1.5万元，主要用于文件的寄送；

③ 维护费0.6万元，主要用于办公设施维护；

④ 差旅费5.6万元，主要用于参照国务院和省两级开展的专项检查做法，赴企业实地进行专题检查；

⑤ 劳务费3.3万元，在检查过程中针对企业情况聘请中介机构协助完成，其中中介组织劳务费合计约3.3万元。

⑥其他1.6万元，用于其他支出。

（5）防范和处理邪教专项经费

立项依据：

1.市委防范和处理邪教问题领导小组《关于印发2013-2015年全市教育转化决战实施方案的通知》（唐防发[2013]4号），要求“各单位要建立教育转化决战专项经费，纳入当地财政预算，并确保按时拨付到位，专款专用。” 

2.市委防范和处理邪教问题领导小组《关于进一步健全和完善防范处理邪教工作基层信息队伍建设的指导意见》（唐防范办发[2014]14号），要求“要建立信息奖励机制，对于情况摸得透、信息报告及时的信息员予以适当奖励。”

2015年，是我们旗帜鲜明地同“法轮功”等邪教组织斗争的第16个年头，虽然我们取得了一个又一个阶段性的重大胜利，但邪教组织其活动能量依然较强，破坏力依然很大，已经成为境内外各种敌对势力中最具破坏力的反对政治组织，已经成为影响我们党执政安全和社会稳定最突出的因素。从我市看，自去年以来，明慧网 涉及唐山信息量仍居全省前列，社会面违法犯罪活动时有发生，去年立案的专案多数未破，防控打击形势严峻。截至目前，市国资委系统内需教育转化 攻坚的“法轮功”顽固痴迷人员9人，不稳定人员百余人，呈现出整体可控、相对平稳与暗流涌动、形势严峻交织并存的局面，位居全市重中之重。

当前，同“法轮功”等邪教组织斗争形势依然严峻和复杂，各种邪教和有害气功组织地下勾联频繁，正在暗中不断发展成员，欲图壮大组织，隐患加剧。按照中央、省委、市委的要求，反邪教工作从一般性防范处置向主动进攻转变，因此加强反邪教信息队伍建设，强化完善基层工作阵地、日常帮教队等工作力量，是严密防范邪教非法上访活动，有效遏制邪教反弹势头的关键。

2015年需防范和处理邪教专项经费10万元。其中：

①办公费2.3万元，主要用于全市国资委系统防范和处理邪教工作；

②维护费0.8万元，主要用于办公设备维护；

③邮电费1.8万元（用于监控重点顽固对象等办公邮寄费等）；　　

④差旅费2.2万元，主要用于进京赴省值班备勤及追截法轮功邪教人员；

⑤劳务费1.9万元，主要用于信息员队伍建设；

⑥其他1万元，主要用于其他支出。　

（6）国资监管工作经费

立项依据：

根据中共河北省委办公厅、省政府办公厅《关于印发＜唐山市人民政府机构改革方案＞的通知》（冀办字［2003］77号），设立唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，为市政府直属正县级特设机构。市政府授权国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业发展、改革和重组，推进国有企业的现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

4、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

9、加强指导国有企业发展的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向符合国家产业政策和高新技术产业领域。

10、强化国有资产经营发展规划、财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

11、强化国有资本收益管理职能，行使国有资本收益权，实现国有资本经营预算与国有资本收益有机结合。

12、承办市政府交办的其他事项。

依据国资委职责，2015年需国资监管工作经费50万元。其中：

①办公费18.6万元，主要用于日常办公费用；

②邮电费3.2万元，主要用于文件邮寄、电话费等费用；

③差旅费12.2万元，主要用于人员出差报销费用；

④维修费4.8万元，主要用于单位日常公共设施维护；

⑤劳务费6.2万元，主要用于日常劳务费用。

⑥其他5万元，主要用于其他支出。

（二）专项项目安排说明

二、国资委离退休干部管理服务中心收支预算安排

国资委离退休干部管理服务中心职责任务与目标

一、主要职责

市国资委离退休干部服务中心主要职责：

1、贯彻落实中央、省、市关于离休干部待遇的政策规定，确保其相关待遇落实到位。

2、调查、研究离休干部政治和生活待遇中存在的问题，提出解决办法或建议。

3、加强离休干部党支部建设，进一步做好新形势下离休干部思想政治工作。

4、妥善解决离休干部反映的实际困难和问题，确保离休干部的稳定。

5、承办市委、市政府、市委老干部局交办的事项。

二、主要任务及目标规划

市国资委离退休干部服务中心主要任务：

1、定期向离休干部通报情况。每年至少两次向离休干部通报市国资委工作情况，并认真听取他们的意见和建议。

2、加强离休干部党支部建设，发挥其在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐中的作用。

3、认真落实离休干部政治、生活待遇。按照相关政策规定，及时做好离休干部报刊、杂志的发放及新增福利待遇的落实等工作。

4、建立离休干部健康档案。以“3+1”服务机制为抓手，认真落实对离休干部每年一次健康检查等制度，做好离休干部医疗保健工作。

5、坚持 “五必访”，及时掌握离休干部思想动态、面临的困难及要求，确保离休干部的稳定。

6、大力开展丰富多彩的文体、娱乐、学习活动，不断丰富离休干部的晚年生活，并积极支持和鼓励有精力、有能力的离休干部，采取多种形式和途径发挥其作用，实现老有所为。

市国资委离退休干部服务中心目标规划：

1、健全完善离休干部服务管理办法，强化离休干部服务管理工作机制。

2、落实离休干部经费，保障离休干部政治生活待遇。

3、妥善解决离休干部用车问题，切实保证其活动、就医和开会等的用车。

4、落实活动场所，确保离休干部及其党支部正常开展活动。

收支预算安排总表                                                                      

人员经费支出安排表                                                                          

单位正常公用经费支出安排表

国资委离退休干部管理服务中心三公”经费增减变化原因说明

一、因公出国出境费：此项无数据，没有增减变化。

二、公务用车运行维护费：没有车辆编制，无此数额，没有增减变化。

三、公务接待费：2014年与2015年预算数据均为0.06万元，没有增减变化。

专项公用经费支出安排表                              

人员经费计算依据情况表

正常公用经费计算依据情况表

国资委离退休干部管理服务中心收支预算说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

唐山市人民政府国资委离退休干部管理服务中心

服务离休干部专项业务费说明

唐山市人民政府国资委离退休干部管理服务中心是依据唐机编字〔2011〕90号文件成立的市国资委直属事业单位，主要职责是：对按唐办字〔2011〕49号文件精神所接收的改制、破产和关停工业企业离休干部进行管理和服务，开展好相关活动，落实好其应享受的各项待遇，实现其老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为目标。目前，该中心所管理的离休干部中，尚健在的有190人。

《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（唐组通字〔2010〕007号）文件要求，要把落实政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报、参加会议、参观考察、走访慰问、领导联系等制度作为做好离退休干部工作的重中之重。《中共唐山市委办公厅转发市委组织部、 市委老干部局、 团市委＜关于组织在职领导干部、青年志愿者与离退休老干部结对开展尊老助老活动的实施意见＞的通知》(唐办字〔2007〕96号)文件 规定，对离退休干部要建立并落实“节日必访、有病必访、生日必访、家庭变故必访、有思想问题必访”的“五必访”制度。《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于全面做好新形势下老干部工作的通知》(冀办发〔2013〕46号)文件要求，要保证老干部能够按规定阅读文件、参观学习、参加重要会议和活动，健全和落实定期通报情况、重大节日走访慰问、在职领导联系老干部、订阅报刊等制度；老干部过生日，由所在单位赠送生日蛋糕或生日礼物表示祝福，在老干部过75岁、80岁、85岁、90岁以及90岁以后每年的生日时，由所在单位领导到老干部家中表示祝贺，并送慰问金；老干部生病住院，所在管理单位要及时看望慰问，看望慰问时，送慰问金、慰问品。同时，文件还要求各单位每年对家庭生活特别困难的老干部发放一定数额的帮扶金。

为切实落实好上述离休干部的上述待遇， 2015年共需服务离休干部专项业务资金3.8万元。主要用于为离休干部购买生日蛋糕、看望当年首次住院离休干部、吊唁去世离休干部及开展活动、走访慰问离休干部所需工作资金等。

（二）专项项目安排说明